经统计，自07年8月16日以来，我们质量管理部检验人员按《不合格品控制程序》的规定，对产品实现过程发现的不合格品实施管理，开出“不合格通知单”共327份。

　　07年11月，外审人员在审核时发现：我公司经检验判定的不合格品没有跟踪处理结果、没有证据可证实此项工作已经得到改进。为此，我们对已经开出的全部“不合格通知单”进行了跟踪，结果如下：

　　1、07年提交的“不合格通知单”的处理结果

　　如上所述，07年质量部提交的“不合格通知单”共221份，供运部对其中127份“不合格通知单”（含少量12月份的单子）进行了统计，见附件1“不良品管理台帐”。

　　供运部表述：在“不良品管理台帐”中，某些部件已经进行了索赔、处理等，但其处理过程已无法追溯，没有相关记录可充分证实其处理结果是符合要求的。

　　2、08年1月提交的“不合格通知单”的处理结果

　　供运部目前正在对08年1月提交的106份“不合格通知单”中的18份通知单进行处理并记录处理过程和结果，见附件2“08年不合格品管理记录”。

　　我们认为：

　　1、对于07年“不合格通知单”提出的问题，宜在目前清理的基础上总结管理上存在的缺陷和改进的措施；

　　2、08年1月“不合格通知单”提出的问题，应抓紧逐项落实，不留死角。

　　3、在总结、落实的同时，组织编制对不合格品处理的具体操作办法。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量管理部